HDSD 200 & 133

I. Hướng dẫn chức năng
II. Khai báo ban đầu
- 1. Cơ cấu tổ chức
  - 1.1. Cơ cấu tổ chức
- 2. Tài khoản
  - 2.1. Tài khoản
  - 2.2. Tài khoản kết chuyển
  - 2.3. Tài khoản ngầm định
  - 2.4. Định khoản tự động
- 3. Đối tượng
  - 3.1. Danh mục khách hàng
  - 3.2. Danh mục nhà cung cấp
  - 3.3. Danh mục nhân viên
  - 3.4. Nhóm khách hàng, nhà cung cấp
- 4. Vật tư hàng hoá
  - 4.1. Danh mục vật tư hàng hóa
  - 4.2. Danh mục kho
  - 4.3. Danh mục đơn vị tính
  - 4.4. Loại vật tư hàng hóa
  - 4.5. Định mức NVL
  - 4.6. Công cụ dụng cụ
  - 4.7. Loại tài sản cố định
  - 4.8. Tài sản cố định
  - 4.9. Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB
  - 4.10. Biểu thuế tài nguyên
- 5. Ngân hàng
  - 5.1. Ngân hàng
  - 5.2. Tài khoản ngân hàng
  - 5.3. Thẻ tín dụng
- 6. Lương nhân viên
- 7. Thống kê, chi phí
  - 7.1. Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí
  - 7.2. Khoản mục chi phí
  - 7.3. Danh mục Mã thống kê
  - 7.4. Danh mục Mục thu – chi
- 8. Các danh mục khác
  - 8.1. Danh mục Loại tiền
  - 8.2. Điều khoản thanh toán
  - 8.3. Phương thức vận chuyển
  - 8.4. Danh mục Nhóm giá bán
- 9. Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản
III. Hướng dẫn nghiệp vụ
- 1. Tiền mặt ngân và ngân hàng
- 2. Mua hàng
- 1. Tiền mặt và ngân hàng
  - 1.1. Phiếu thu
  - 1.2. Phiếu chi
  - 1.3. Kiểm kê quỹ
  - 1.4. Báo có
  - 1.5. Báo nợ
  - 1.6. Thẻ tín dụng
  - 1.7. Chuyển tiền nội bộ
  - 1.8. Đối chiếu ngân hàng
- 2. Mua hàng
  - 2.1. Đơn mua hàng
  - 2.2. Chứng từ mua hàng
  - 2.3. Hóa đơn đầu vào
  - 2.4. Nhận hóa đơn
  - 2.5. Mua dịch vụ
  - 2.6. Hàng mua trả lại
  - 2.7. Hàng mua giảm giá
  - 2.8. Trả tiền nhà cung cấp
  - 2.9. Đối trừ chứng từ
- 3. Bán hàng
  - 3.1. Báo giá
  - 3.2. Đơn đặt hàng
  - 3.3. Chứng từ bán hàng
  - 3.4. Xuất hóa đơn
  - 3.5. Hàng bán trả lại
  - 3.6. Hàng bán giảm giá
  - 3.7. Thiết lập chính sách giá bán
  - 3.8. Tính giá bán
  - 3.9. Đối trừ chứng từ
- 4. Kho
  - 4.1. Nhập kho
  - 4.2. Xuất kho
  - 4.3. Chuyển kho
  - 4.4. Kiểm kê kho
  - 4.5. Tính giá xuất kho
  - 4.6. Lệnh sản xuất
  - 4.7. Lệnh lắp ráp, tháo dỡ
  - 4.8. Sắp xếp thứ tự nhập xuất
  - 4.9. Cập nhật giá nhập kho thành phẩm
- 5. Tổng hợp
  - 5.1. Chứng từ nghiệp vụ khác
  - 5.2. Kết chuyển lãi lỗ
  - 5.3. Khóa sổ kỳ kế toán
  - 5.4. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
  - 5.5. Chi phí trả trước
  - 5.6. Phân bổ chi phí trả trước
  - 5.7. Bù trừ công nợ
  - 5.8. Chứng từ ghi sổ
  - 5.9. Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
  - 5.10. Tính tỷ giá xuất quỹ
- 6. Quản lý hoá đơn
  - 6.1. Khởi tạo mẫu hóa đơn
  - 6.2. Đăng ký sử dụng hóa đơn
  - 6.3. Thông báo phát hành hóa đơn
  - 6.4. Hủy hóa đơn
  - 6.5. Mất, cháy, hỏng hóa đơn
  - 6.6. Xóa hóa đơn
- 7. Hóa đơn điện tử
  - 7.1. Kết nối hóa đơn điện tử
  - 7.2. Tạo lập hóa đơn
  - 7.3. Xử lý hóa đơn
- 8. Giá thành
- 9. Công cụ dụng cụ
  - 9.1. Khai báo CCDC đầu kỳ
  - 9.2. Khai báo CCDC phát sinh mới trong kỳ
  - 9.3. Ghi tăng CCDC
  - 9.4. Ghi giảm CCDC
  - 9.5. Điều chỉnh CCDC
  - 9.6. Điều chuyển CCDC
  - 9.7. Kiểm kê CCDC
  - 9.8. Phân bổ CCDC
- 10. Tài sản cố định
  - 10.1. Khai báo TSCĐ đầu kỳ
  - 10.2. Khai báo TSCĐ phát sinh mới trong kỳ
  - 10.3. Ghi tăng TSCĐ
  - 10.4. Tính khấu hao TSCĐ
  - 10.5. Kiểm kê TSCĐ
  - 10.6. Ghi giảm TSCĐ
  - 10.7. Điều chỉnh TSCĐ
  - 10.8. Điều chuyển TSCĐ
- 11. Lương
  - 11.1. Chấm công
  - 11.2. Tổng hợp chấm công
  - 11.3. Bảng lương
  - 11.4. Hạch toán chi phí lương
  - 11.5. Nộp bảo hiểm
  - 11.6. Thanh toán lương
- 12. Thuế
  - 12.1. Thuế Giá trị gia tăng theo PP khấu trừ
  - 12.2. Tờ khai Thuế GTGT cho dự án đầu tư
  - 12.3. Tờ khai thuế GTGT trực tiếp
  - 12.4. Tờ khai Quyết toán thuế TNDN
  - 12.5. Tờ khai thuế Tài nguyên
  - 12.6. Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên
  - 12.7. Khấu trừ thuế GTGT
  - 12.8. Nộp thuế
- 13. Hợp đồng
  - 13.1. Hợp đồng mua

Hợp đồng mua

Dùng để theo dõi chi tiết theo từng hạng mục hàng hóa mua vào theo hơp đồng, nhằm mục đích theo dõi tình hình nhận hàng hóa, số lượng và giá trị thực hiện theo từng hợp đồng

Quy trình nghiệp vụ

B1: Căn cứ theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh, trưởng các bộ phận đề nghị và Giám đốc ra quyết định mua vật tư, hàng hóa

B2: Tham khảo các báo giá, trình Giám đốc phê duyệt

B3: Lập hợp đồng mua, trình giám đốc duyệt và ky hợp đồng

B4: Lưu hợp đồng và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng

Hướng dẫn sử dụng trên phần mềm

Trên phân hệ Hợp đồng/ Chọn Hợp đồng mua/ Chọn Thêm/ Nhập thông tin: Số hợp đồng, trích yếu hợp đồng, ngày hợp đồng, giá trị hợp đồng … / Lưu

Ví dụ: Ngày 05/01/2018, Ký hợp đồng mua với Cty Mỹ Anh về cung cấp Đá các loại

phan-mem-ke-toan-online

Lưu ý: Trường hợp Hợp đồng được lập kèm đơn mua hàng thì chọn Số đơn hàng, hệ thống sẽ tự cập nhật các số liệu NCC, hàng hóa, số lượng, đơn giá lên hợp đồng

Trường hợp Hợp đồng không có đơn hàng kèm theo thì sẽ phải nhập số liệu hàng hóa, đơn giá, số lượng trên tab ‘Chi tiết’

Đánh giá bài viết

HDSD 200 & 133

I. Hướng dẫn chức năng

II. Khai báo ban đầu

III. Hướng dẫn nghiệp vụ

Hợp đồng mua